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用友t3如何核销用友t3核销制单.
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这篇文章给大家聊聊关于用友t3如何核销，以及用友t3核销制单对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。
本文目录
用友T3收款结算单怎样修改用友u8 v10.0手工核销怎么理解用友u8应付模块流程用友U8软件用友T3怎么做预付款用友T3收款结算单怎样修改分两种情况：情况一：收款单未核销；
1.点击【销售管理】-【收款结算】；
2.进入界面之后点【客户】后面的放大镜，选择对应的客户
3.界面会显示对应的收款单，点击上张下张，找到对应的收款单，点击上面的【删除】按钮即可；
情况二：收款单已被核销；
1.先取消核销操作，点击【客户往来】-【取消操作】；
2.选择【操作类型】，点击【确认】进行取消操作；PS：有关【操作类型】的说明如下：
（1）核销：收款单上点击了【核销】、【预收】按钮；
（2）并账：客户往来中的红票对冲、应收冲应收；
（3）转账：客户往来中的预收冲应收、应收冲应付；
（4）汇兑损益：客户往来中的汇兑损益，有外币核算情况下才结算汇兑损益。3.再去按照情况一进行处理即可。
用友u8 v10.0手工核销怎么理解用友U8V10.0手工核销是指在用友U8V10.0财务管理系统中，通过人工操作的方式对应收账款的核销操作。
通常情况下，企业在与客户进行业务往来时，会存在一些未来得及收回的账款。
手工核销的目的是通过手动的方式将已实际收回的账款与应收账款相匹配，以确保财务数据的准确性和真实性。
手工核销的过程包括识别已收回的账款、选择相应的应收账款进行核销、确认核销操作，并及时更新系统中的相关账户余额。
这种手工核销的方式重视操作人员的经验和准确性，需要仔细核对数据，避免错误操作带来的财务风险。
用友u8应付模块流程1.用友U8应付模块流程相对来说是比较复杂的。2.这是因为U8应付模块涉及到供应商管理、采购管理、应付款管理等多个环节，每个环节都有相应的流程和操作步骤，需要严格按照规定的流程进行操作，否则可能会导致数据错误或者流程中断。3.在使用U8应付模块时，需要先进行供应商的基础信息维护，然后进行采购订单的生成和审核，接着进行采购入库和发票的登记，最后进行应付款的核对和结算。此外，还需要注意应付款的账期管理和应付款的核销等相关操作。总之，用友U8应付模块的流程相对复杂，需要严格按照规定的流程进行操作，才能保证数据的准确性和流程的顺畅进行。
用友U8软件用友T3怎么做预付款示例：
需付供应商4000块，预付款1000，后面再付3000.
操作步骤：
1、点击付款结算，选择供应商xx，再点击增加，下面会出现应付款项列表，输入金额1000，选择好结算方式——点击保存——再点击预付按钮。
2、进入付款结算选择好供应商XX，点击增加，输入好剩下的3000元付款，再输入结算方式。——点击保存——再点击核销——在使用预付那输入预付款1000元——然后再点击保存。
END，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！
